43221313 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 664,28 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221297 |
meteostanica Ruská N.Nes 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,30 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220885 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,44 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220883 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,66 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220882 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,67 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220880 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,76 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221275 |
spotreba 12/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 780,34 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221274 |
spotreba 12/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
331,42 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221273 |
spotreba 12/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
298,12 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221272 |
spotreba 12/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
248,40 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
268,46 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220855 |
El.energia 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 018,37 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220854 |
El.energia 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
351,96 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221310 |
preplatok poistného |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-111,38 € |
30.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221309 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 920,49 € |
30.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221314 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 474,75 € |
30.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220875 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 860,39 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220874 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 446,49 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220873 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
22 275,78 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221279 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 501,28 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |