| 46210884 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 757,89 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210892 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 001,64 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210898 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 000,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210961 |
Stravné lístky 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 950,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210932 |
upratovanie 12/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
595,10 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210883 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
801,50 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210893 |
upratovacie práce SSV 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
865,39 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210948 |
Upratovacie služby 12/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 271,02 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210933 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Grajzinger |
51847477 |
|
517,95 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211417 |
dopravné značky+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 231,21 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211416 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
50 824,38 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211390 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
168,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210931 |
stravné poukážky 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210882 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211385 |
nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
434,70 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210938 |
elektrina 01/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210937 |
elektrina 01/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210936 |
elektrina 01/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210935 |
elektrina 01/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210934 |
elektrina 01/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
