3Fin s.r.o.
Informácie
- Názov: 3Fin s.r.o.
- IČO: 44701217
- Adresa: Sabinovská 151, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505/12/20 | Revízia HP, hydrantov | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 914,52 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Peter Šimoňák | Faktúra | ||||
| 0231/05/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 01.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 0214/05/20 | nákup ochranných pomôcok | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 539,00 € | 08.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0209/04/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 11.05.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0196/04/20 | dezinfekčný prípravok na ruky,podlahy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 500,01 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0166/03/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0021/01/21 | Výkon bezpečn.techn.služby,pracovná zdravotná služba 1/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.01.2021 | 11.02.2021 | Peter Šimoňák | Faktúra | ||||
| 0064/03/21 | Výkon bezpečn.techn.služby 2/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Peter Šimoňák | Faktúra | ||||
| 0116/03/21 | Výkon bezpečn.techn.služby 3/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Peter Šimoňák | Faktúra | ||||
| 0146/05/21 | Výkon bezpečn.techn.služby 4/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0194/05/21 | Výkon bezpečn.techn.služby 5/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0264/06/21 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby 6/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0293/07/21 | Výkon služby 7/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.07.2021 | 18.08.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0323/08/21 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, zdravotná služby 8/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0369/09/21 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 616,56 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0377/09/21 | Výkon bezpečnostnotechnickej a zdravotnej služby 9/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0455/10/21 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.10.2021 | 08.11.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0510/11/21 | Výkon služba 11/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0607/12/21 | Výkon bezp.-technickej služby,.zdr.služba 12/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0039/01/22 | Výkon služby 1/2022 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Peter Gibľák | Faktúra |