3Fin s.r.o.
Informácie
- Názov: 3Fin s.r.o.
- IČO: 44701217
- Adresa: Sabinovská 151, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0196/04/20 | dezinfekčný prípravok na ruky,podlahy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 500,01 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0197/04/23 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.04.2023 | 05.05.2023 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0209/04/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 11.05.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0214/05/20 | nákup ochranných pomôcok | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 539,00 € | 08.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0217/05/22 | Výkon služby 4/2022 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.04.2022 | 06.05.2022 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0231/05/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 01.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 0261/06/23 | Výkon bezp.-techn.služby,prac.zdr.služba. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0264/06/21 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby 6/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0266/06/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0285/05/22 | Výkon služby 5/2022 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.05.2022 | 18.06.2022 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0293/07/21 | Výkon služby 7/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.07.2021 | 18.08.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0302/07/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 0323/06/22 | Revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 1 176,00 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0323/08/21 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, zdravotná služby 8/2021 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0337/08/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 0339/06/23 | Výkon bezpečnostnotechn.služby,prac.zdr.služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0346/06/22 | Výkon služby 6/2022 | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Peter Gibľák | Faktúra | ||||
| 0356/09/20 | nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 176,00 € | 14.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 0364/09/20 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby,pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0369/09/21 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 616,56 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Peter Gibľák | Faktúra |