Faktúra č. 0721/12/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: PRIMAVERA ANDORRANA
- IČO: 35828056
- Adresa: Karpatská 22, 81105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0721/12/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 59,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 524/2023
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524/2023 | Objednávame si u Vás tovar pre kaderníčky do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | PRIMAVERA ANDORRANA | 35828056 | 59,62 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |