Faktúra č. 0711/12/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0711/12/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre kaderníčky
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 266,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 495/2023
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495/2023 | Objednávame si u Vás tovar pre kaderníčky do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 266,40 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka | ||||
| 495/2023 | Objednávame si u vás na základe zmluvy predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 738,72 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |