Faktúra č. 0685/11/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: BRATEX Jaroslav Hozza
- IČO: 37240331
- Adresa: Obrancov mieru 1513/11, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0685/11/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 27.11.2024
- Celková hodnota: 5 105,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 493/2024
- Dátum zverejnenia: 09.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493/2024 | Objednávame si PVC-NFŠ linoleum do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | BRATEX Jaroslav Hozza | 37240331 | 5 105,04 € | 26.11.2024 | 03.12.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |