Faktúra č. 0641/11/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LIDL, Kežmarok
- IČO: 35793783
- Adresa: Slavkovská 2313/1 A 0148, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0641/11/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup z RF
- Dátum doručenia: 05.11.2024
- Celková hodnota: 19,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 435/2024
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435/2024 | Objednávame si kávu a smotanu do kávy na REPRE do školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LIDL, Kežmarok | 35793783 | 24,43 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |