Faktúra č. 0614/10/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0614/10/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 28.10.2024
- Celková hodnota: 519,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 369/2024
- Dátum zverejnenia: 12.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369/2024 | Objednávame si tovar na akciu do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 7,40 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka | ||||
| 369/2024 | Objednávame si čistiace prostriedky do školy a kuchyne. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 520,63 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |