Faktúra č. 0613/11/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Kmeč Karol-KMEKOM
- IČO: 35397616
- Adresa: Nová Ľubovňa 829, 06511 Nová Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0613/11/23
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia komínov
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 190,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 403/2023
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403/2023 | Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú prehliadku komínových telies,prieduchov a dymovodov V objekte SOŠ škola Garbiarska 1, Dielne Tvarožnianska 1 a Telocvičňa Nižná brána,Kežmarok | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Kmeč Karol-KMEKOM | 35397616 | 200,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |