Faktúra č. 0606/12/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0606/12/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 159,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 430/2021
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
430/2021 Objednávame si u vás tonery Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 159,13 € 14.12.2021 16.12.2021 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť