Faktúra č. 0605/12/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30 81101, 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0605/12/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 217,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 413/2021
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413/2021 | Objednávame si TONERY do tlačiarní | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 217,26 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |