Faktúra č. 0591/11/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0591/11/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 444,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 514/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
514/2022 Objednávame si u vás materiál pre učebný odbor Kaderníčka. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DUKRA s.r.o. 45340129 463,68 € 24.11.2022 02.12.2022 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť