Faktúra č. 0591/11/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0591/11/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 444,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 514/2022
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514/2022 | Objednávame si u vás materiál pre učebný odbor Kaderníčka. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 463,68 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |