Faktúra č. 0586/12/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0586/12/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 319,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 423/2021
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423/2021 | Objednávame si u Vás papierové utierky a toaletný papier | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 320,21 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |