Faktúra č. 0575/10/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LIDL, Kežmarok
- IČO: 35793783
- Adresa: Slavkovská 2313/1 A 0148, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0575/10/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup z RF
- Dátum doručenia: 21.10.2025
- Celková hodnota: 104,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 362/2025
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362/2025 | Objednávame si kávu, smotanu do kávy a slané tyčinky do školy na REPRE. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LIDL, Kežmarok | 35793783 | 104,27 € | 21.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |