Faktúra č. 0571/10/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL KK,s.r.o.
- IČO: 36477451
- Adresa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0571/10/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: 19,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 383/2023
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383/2023 | Objednávame si u Vás spojovací materiál pre stolárov | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | KOVOSPOL KK,s.r.o. | 36477451 | 19,10 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |