Faktúra č. 0560/10/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: PRIMAVERA ANDORRANA
- IČO: 35828056
- Adresa: Karpatská 22, 81105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0560/10/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 55,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 373/2023
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373/2023 | Objednávame si u Vás materiál pre kozmetičky do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | PRIMAVERA ANDORRANA | 35828056 | 55,70 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |