Faktúra č. 0557/10/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0557/10/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc. potrieb
- Dátum doručenia: 08.10.2025
- Celková hodnota: 303,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 341/2025
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341/2025 | Objednávame si reklamné gulôčkové pero so svetlom s našim logom do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 303,05 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |