Faktúra č. 0552/11/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30 81101, 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0552/11/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 75,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 455/2022
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455/2022 | Objednávame si tonery do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 76,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |