Faktúra č. 0540/10/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Katarina Šperková
- IČO: 43616798
- Adresa: Továrenská 2581/34, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0540/10/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: 46,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 350/2023
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350/2023 | Objednávame si u Vás suché pečivo na akciu do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Katarina Šperková | 43616798 | 46,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |