Faktúra č. 0520/11/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0520/11/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 24,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 367/2021
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367/2021 | Objednávame si materiál pre kozmetičky | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 24,48 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |