Faktúra č. 0520/09/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: PRIMAVERA ANDORRANA
- IČO: 35828056
- Adresa: Karpatská 22, 81105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0520/09/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 26.09.2024
- Celková hodnota: 234,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 359/2024
- Dátum zverejnenia: 02.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359/2024 | Objednávame si tovar pre kaderníčky do školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | PRIMAVERA ANDORRANA | 35828056 | 234,43 € | 26.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |