Faktúra č. 0506/09/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: ANKAZ s.r.o.KEZMAROK
- IČO: 31716113
- Adresa: MICHALSKA 41, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0506/09/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu, výroba FAB
- Dátum doručenia: 26.09.2025
- Celková hodnota: 54,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 317/2025
- Dátum zverejnenia: 07.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317/2025 | Objednávame si drobný materiál na údržbu do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | ANKAZ s.r.o.KEZMAROK | 31716113 | 54,67 € | 22.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |