Faktúra č. 0501/10/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: PRIMAVERA ANDORRANA
- IČO: 35828056
- Adresa: Karpatská 22, 81105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0501/10/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre kozmetičky
- Dátum doručenia: 13.10.2022
- Celková hodnota: 103,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 411/2022
- Dátum zverejnenia: 22.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411/2022 | Objednávame si materiál pre kozmetičky | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | PRIMAVERA ANDORRANA | 35828056 | 103,50 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |