Faktúra č. 0489/09/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefaniková 74, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0489/09/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 11.09.2024
- Celková hodnota: 102,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 327/2024
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327/2024 | Objednávame si papierové utierky do dávkovačov v škole. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 102,06 € | 10.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |