Faktúra č. 0487/09/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0487/09/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 19.09.2025
- Celková hodnota: 258,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 303/2025
- Dátum zverejnenia: 30.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303/2025 | Objednávame si tovar pre kadernícky salón v škole | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 258,83 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |