Faktúra č. 0485/11/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0485/11/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich potrieb
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 97,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 335/2021
- Dátum zverejnenia: 22.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/2021 | Objednávame si u Vás papierové utierky | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 97,37 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |