Faktúra č. 0479/09/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0479/09/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 433,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 318/2023
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318/2023 | Objednávame si u Vás tovar do školy pre kaderníčky | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 433,41 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |