Faktúra č. 0455/09/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Marko Tatry s.r.o.
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0455/09/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 42,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 289/2023
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289/2023 | Objednávame si u Vás sadu tesnení na opravu vodovodnej batérie v školskej kuchyni. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Dravecký František- FeriD Trade | 46468137 | 2,45 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |