Faktúra č. 0437/10/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0437/10/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre kaderníčky
  • Dátum doručenia: 12.10.2021
  • Celková hodnota: 183,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 285/2021
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
285/2021 Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky: Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DUKRA s.r.o. 45340129 183,94 € 11.10.2021 14.10.2021 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť