Faktúra č. 0437/10/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0437/10/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre kaderníčky
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 183,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 285/2021
- Dátum zverejnenia: 27.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/2021 | Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky: | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 183,94 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |