Faktúra č. 0375/06/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o.
- IČO: 00685232
- Adresa: HRANICNA 14, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0375/06/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 20.06.2024
- Celková hodnota: 342,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 272/2024
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272/2024 | Objednávame si tovar na ubytovanie v škole | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | KOVOSPOL KK,s.r.o. | 36477451 | 36,70 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |