Faktúra č. 0371/07/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0371/07/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 14.07.2023
  • Celková hodnota: 96,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 246/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
246/2023 Nákup kancelárskeho papiera v zľave. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 KAUFLAND Kežmarok 10727442 96,58 € 14.07.2023 14.07.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť