Faktúra č. 0367/07/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0367/07/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 38,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 239/2023
- Dátum zverejnenia: 18.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/2023 | Objednávame si u Vás papierové utierky so stred. odv.biele 2.vr. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 39,74 € | 07.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |