Faktúra č. 0363/09/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: OMES s.r.o.
- IČO: 47505214
- Adresa: Divina- Lúky 27, 011 31 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0363/09/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich prostriedkov na konvektomat.
- Dátum doručenia: 20.09.2021
- Celková hodnota: 252,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 234/2021
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234/2021 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do konvektomatu: | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | OMES s.r.o. | 47505214 | 263,06 € | 16.09.2021 | 22.09.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |