Faktúra č. 0339/06/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Marko Tatry s.r.o.
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0339/06/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 13.06.2025
- Celková hodnota: 54,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 237/2025
- Dátum zverejnenia: 23.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/2025 | Objednávame si ovocie a zeleninu do školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Marko Tatry s.r.o. | 48324931 | 55,53 € | 13.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |