Faktúra č. 0321/05/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0321/05/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 243/2024
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
243/2024 Objednávame si materiál do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 KOVOSPOL KK,s.r.o. 36477451 130,00 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť