Faktúra č. 0319/06/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0319/06/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota: 212,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 266/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
266/2022 Objednávame si skladané papierové utierky do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 212,80 € 14.06.2022 17.06.2022 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť