Faktúra č. 0319/06/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0319/06/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 14.06.2022
- Celková hodnota: 212,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 266/2022
- Dátum zverejnenia: 22.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266/2022 | Objednávame si skladané papierové utierky do školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 212,80 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |