Faktúra č. 0303/06/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
- IČO: 35790164
- Adresa: Trnavská cesta 2475/18, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0303/06/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 98,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 207/2023
- Dátum zverejnenia: 29.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207/2023 | Objednávame si servítky a toaletný papier do kuchyne. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | KAUFLAND Kežmarok | 10727442 | 98,22 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |