Faktúra č. 0301/05/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Kmeč Karol-KMEKOM
- IČO: 35397616
- Adresa: Nová Ľubovňa 829, 06511 Nová Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0301/05/24
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia komínov
- Dátum doručenia: 21.05.2024
- Celková hodnota: 190,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 220/2024
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/2024 | Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov pre kotolňu Garbiarska 1, Tvarožnianská a Nižná brána. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Kmeč Karol-KMEKOM | 35397616 | 192,00 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |