Faktúra č. 030/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 030/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 31,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 510/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
510/2023 Objednávame si servítky na stolovanie do školy na akciu. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Pavol Bjalončík 35215895 31,86 € 11.12.2023 21.12.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť