Faktúra č. 0291/05/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: TATRAKER s.r.o.
- IČO: 36711071
- Adresa: SLAVKOVSKA 3, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0291/05/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 345,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 204/2025
- Dátum zverejnenia: 09.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/2025 | Objednávame si zeleninu do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Marko Tatry s.r.o. | 48324931 | 12,26 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |