Faktúra č. 0291/05/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LIDL, Kežmarok
- IČO: 35793783
- Adresa: Slavkovská 2313/1 A 0148, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0291/05/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup z RF
- Dátum doručenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 32,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 215/2024
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/2024 | Objednávame si minerálnu vodu a kávu na REPRE do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LIDL, Kežmarok | 35793783 | 32,46 € | 16.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |