Faktúra č. 0288/05/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0288/05/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 29.05.2025
  • Celková hodnota: 18,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 173/2025
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
173/2025 Objednávame si inštalatérsky materiál na opravu do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Dravecký František- FeriD Trade 46468137 22,90 € 16.05.2025 02.06.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť