Faktúra č. 0285/05/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: PRIMAVERA ANDORRANA
- IČO: 35828056
- Adresa: Karpatská 22, 81105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0285/05/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 07.05.2024
- Celková hodnota: 88,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 202/2024
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202/2024 | Objednávame si materiál pre kozmetičky do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. Praha | 25099418 | 88,60 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |