Faktúra č. 0272/05/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: ANKAZ s.r.o.KEZMAROK
- IČO: 31716113
- Adresa: MICHALSKA 41, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0272/05/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 22.05.2025
- Celková hodnota: 86,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 184/2025
- Dátum zverejnenia: 05.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/2025 | Objednávame si tovar na údržbu do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | ANKAZ s.r.o.KEZMAROK | 31716113 | 86,83 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |