Faktúra č. 0262/05/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0262/05/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 14.05.2026
- Celková hodnota: 209,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163/2026
- Dátum zverejnenia: 02.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/2026 | Objednávame si podlahové lišty biele do jedálne v škole. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | MERKURY MARKET SLOVAKIA,Poprad | 36501891 | 209,25 € | 14.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |