Faktúra č. 026/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA,Poprad
- IČO: 36501891
- Adresa: Svitská 4351/2, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 026/2024
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota: 99,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 522/2024
- Dátum zverejnenia: 08.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522/2024 | Objednávame si kúpelňovú podložku na podnikateľskú činnosť-ubytovanie v škole. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | MERKURY MARKET SLOVAKIA,Poprad | 36501891 | 99,90 € | 04.12.2024 | 07.12.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |